AW

nazwa: Audytor Wewnętrzny (AW)
symbol komórki: AW
kierownik komórki: Mariola Abramik
adres: ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia
telefon: +48 58 355-31-10
email: mariola.abramik@umgdy.gov.pl

kompetencje:

  1. planowanie zakresu prac audytowych, na podstawie analizy ryzyka, przy uwzględnieniu
    stanowiska Dyrektora Urzędu
  2. realizacja zadań audytowych przewidzianych w planie audytu, a w uzasadnionych przypadkach również poza planem audytu
  3. badanie i dokonywanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli
    zarządczej funkcjonującej w Urzędzie, w szczególności pod względem zapewnienia zgodności
    działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności
    działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad
    etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania
    ryzykiem
  4. wykonywanie czynności doradczych, zleconych przez Dyrektora Urzędu lub podejmowanych
    z własnej inicjatywy, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu
  5. dokonywanie oceny w zakresie adekwatności systemu zarządzania w aspekcie potrzeb oraz
    efektywnego wspierania osiąganie celów i jakości pracy
  6. wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów, procesów zarządzania ryzykiem
    oraz kontroli zarządczej a także zaleceń, usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów w audytowanych obszarach
  7. przedstawianie Dyrektorowi Urzędu dokładnych, obiektywnych, jasnych, zwięzłych,
    konstruktywnych i terminowych informacji o istotnych ustaleniach audytu, w tym
    o zagrożeniach wymagających podjęcia natychmiastowych działań zaradczych
  8. monitorowanie zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzania audytu wewnętrznego;
  9. opracowanie procedur audytu wewnętrznego obejmujących wszystkie aspekty działalności
    audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich skuteczności
  10. prowadzenie i ochrona dokumentacji audytowej
  11. prowadzenie sprawozdawczości, wynikającej z przepisów prawa oraz uzgodnień
  12. współpraca z Komitetem Audytu, w tym przekazywanie, na wniosek kierownika komórki
    właściwej ds. audytu wewnętrznego w Ministerstwie Infrastruktury, dokumentów i informacji
    niezbędnych dla Komitetu Audytu
  13. współpraca z organami, określonymi w odrębnych przepisach, przy przeprowadzaniu
    audytów zleconych w Urzędzie
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: